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    3. 財經法規

      氣,其氣浩然 —— 年輕的,富有激情的

      【納稅輔導】eTax@SH 3網上申報常見問題匯總

      日期:2016-08-06 / 人氣:100 / 標簽:

      1
      熱點問題
       
      1、eTax@SH 3報稅軟件數據存在路徑在哪里?
      答:本月eTax@SH 3報稅軟件數據存放路徑默認修改為“我的文檔”—“ eTaxSH 3” —“etax3.dat”,無論卸載重裝軟件均不會影響該文件,軟件重裝后自動讀取該路徑下數據文件。
      如果想要更換存放路徑請點擊“菜單”—“工具”—“選項”—“高級選項”進行設置。
      注:只能通過軟件設置更換數據存放路徑,不可自行移動該數據文件。
      2、eTax@SH 3報稅軟件待完成中,多了KJ017扣繳個人所得稅報告表怎么辦?
      答:該表是“上海個人所得稅代扣代繳系統”軟件的超鏈接,點擊填寫可自動接入該系統進行申報填寫。
      注:eTax@SH 3報稅軟件和“個人所得稅代扣代繳系統”必須安裝在同一臺電腦內才能實現該功能。
      3、增值稅一般納稅人上期留抵數據不正確怎么辦?
      答:原因是上月增值稅一般納稅人該表第20行(期末留抵數據)不正確,請先至已發件中查看上月增值稅一般納稅人第20行(期末留抵數據)數據。
      如數據正確,請點擊“帳戶”—“更新核定”即可;如不正確請至大廳更正上月申報數據。
      4、一窗式比對有異常能否清卡?
      答:增值稅申報成功,但一窗式比對有異常將不允許清卡,必須作廢重新申報或聯系主管稅務機關處理,直至無“一窗式比對異常“才可清卡。
      5、“上海個人所得稅代扣代繳系統”中生產經營所屬期顯示異常“1899…2088”,該如何處理?
      答:操作1."系統設置"—"生產經營"—“征收方式”—“下載”。2."系統設置"—"生產經營"—"投資人信息"—“下載”
      6、會計報表“年初余額”未自動生成,怎么辦?
      答:需自行輸入。
      7、季度申報的企業咨詢,本月會計報表打開后顯示的所屬期還是上一季度的,無法修改?
      答:季度申報的企業,本月無需申報會計報表,季報用戶申報月分別為1、4、7、10月。
      8、個稅申報境外人員基本信息修改姓名報錯。由于在申報外國人個稅時姓名輸錯,證件號正確,如何進行修正?
      答:1.請先點擊右下角的“關于”,看一下軟件版本號是否為2.1.032以上,如果不是最新軟件,請更新軟件后再操作。  2.查看申報期是否正確。
      2
      CA問題
       
      1、新建賬戶、更新核定、發送、收取的時候,提示7001報錯,點開錯誤詳情是“連接設備錯誤”,如何解決? 
      答:更換U棒接口,重新插拔一下,仍然不行重裝協卡助手。
      2、新建賬戶、更新核定、發送、收取的的時候,提示7001報錯,點開錯誤詳情顯示是“設備已鎖定”,如何解決?
      答:CA證書設備被鎖定了,需要去CA中心現場解鎖后才能使用。解鎖后記得聯系對口網上電子報稅服務商重新開通序列號。 
      3、新建賬戶、更新核定、發送、收取的時候,提示7001報錯,點開錯誤詳情顯示是“私鑰密碼錯誤,請注意大小寫”,如何解決?
      答:密碼輸入錯誤了,檢查后重新輸入,如已無法找回密碼,需要去CA中心現場重置密碼了。
      4、新建賬戶、更新核定、發送、收取的時候,提示7001報錯,點開錯誤詳情顯示是“簽名失敗”,如何解決?
      答:更換U棒接口,重新插拔一下,仍然不行重裝協卡助手。
      5、新建賬戶、更新核定、發送、收取的時候,提示異常報錯:8004 錯誤詳情:登入失敗,失敗原因:未獲取到用戶的證書信息,請確認是否開戶!
      答:聯系對口網上電子報稅服務商提供CA序列號查詢并處理。
      6、新建賬戶、更新核定、發送、收取的時候。提示異常報錯:8104 錯誤詳情:登錄失敗,失敗原因:該企業稅號未開戶!
      答:聯系對口網上電子報稅服務商提供CA序列號查詢并處理。
      3
      核定問題
       
      1、填寫企業所得稅申報表,累計金額就是本期金額填寫的數字,沒有加上上一季度數字,怎么解決?
      答:由于期初數據不對,需先刪除報表,然后點擊帳戶-更新核定,再重新打開報表查看期初數據,數據正確后填寫。如不正確,需聯系主管稅務機關。 
      2、無增值稅申報表怎么辦?
      答:點擊帳戶-更新核定,如果還是沒有,聯系主管稅務機關修正金三系統中稅種核定,核定模塊中不可有增值稅按次且有效的稅種核定,不可有月、季混合且有效增值稅核定。
      3、無企業所得稅申報表怎么辦?
      答:點擊帳戶-更新核定,如果還是沒有,聯系主管稅務機關。
      4、無會計報表怎么辦?
      答:點擊帳戶-刷新,如果還是沒有,聯系主管稅務機關修正財務會計制度備案。
      根據市財政局《關于轉發<財政部關于公布若干廢止和失效的會計準則制度類規范性文件目錄的通知>》(滬財會【2015】12號),外商投資、工業、旅游、飲食服務業、商品流通、施工、房地產開發、對外經濟合作將不再使用,原來認定使用該類會計報表的納稅人,應當主動向主管稅務機關申請更換備案新的會計制度,使用新的會計報表。 
      提示:以上問題若更新核定后仍然缺少報表或者期初數據有誤的話,需聯系主管稅務機關解決。
      4
      繳款問題
       
      1、扣款失敗返回代碼詳解:
      (1)扣款返回代碼為999,扣款返回名稱為核心征管連接稅庫銀超時。
      (2)扣款返回代碼為F02,扣款返回名稱為與國庫通訊超時通訊故障。
      (3)扣款返回代碼為F92,扣款返回名稱為通信異常。
      (4)扣款返回代碼為F99,扣款返回名稱為稅庫銀系統無法訪問。
      (5)扣款返回代碼為F70,扣款返回名稱為MQ發送消息失敗。
      (6)扣款返回代碼為F81,扣款返回名稱為系統當前非工作狀態。
      (7)扣款返回代碼為F8A,扣款返回名稱為非該種業務受理時間。
      (8)扣款返回代碼為FD2,扣款返回名稱為稅庫銀本地服務失敗。
      (9)扣款返回代碼為002,扣款返回名稱為作廢。
      (10)扣款返回代碼為FFF,扣款返回名稱為原交易狀態不明。
      (1)~(10)解決方法:稍后(3小時左右)重新繳款。
      (11)扣款返回代碼為F11,扣款返回名稱為賬戶余額不足支付。
      (12)扣款返回代碼為FG0,扣款返回名稱為賬戶透支。
      (11)~(12)解決方法:補足賬戶余額后重新繳款。
      (13)扣款返回代碼為FA2,扣款返回名稱為賬號、戶名不符。
      (13)解決方法:與主管稅務機關、開戶銀行核對三方協議。
      (14)扣款返回代碼為FG5,扣款返回名稱為共享參數表中無此預算科目或輔助標志錯誤。
      (14)解決方法:與主管稅務機關確認核定信息是否有誤。
      (15)扣款返回代碼為FA1,扣款返回名稱為賬號不存在。
      (16)扣款返回代碼為FA9,扣款返回名稱為賬戶未簽約。
      (17)扣款返回代碼為FAB,扣款返回名稱為賬戶狀態錯。
      (18)扣款返回代碼為FG8,扣款返回名稱為賬戶狀態不允許扣款。
      (19)扣款返回代碼為FG9,扣款返回名稱為銀行系統內部錯誤。
      (20)扣款返回代碼為F9A,扣款返回名稱為其他錯誤。
      (15)~(20)解決方法:與開戶銀行核對賬戶。
      2、申報成功回執已收取,點擊繳款無繳款信息
      答:(1)、零申報及低于1元稅額均無需繳款。
      (2)、如扣款失敗,再次點擊繳款無繳款信息,查詢銀行帳戶是否已扣除稅款。
      (3)、排除以上二點內容,請隔日進軟件點擊“帳戶”——“更新核定”后再次繳款。
      5
      填寫問題
       
      1、增值稅一般納稅人主表期初數不符?
      答:eTax@SH 3與eTax@SH2.0(即我們之前使用的etax@SH網上報稅)是后臺兩套不同系統的客戶端,所以取數規則不同。比如:主表第25行本年累計取數為上一年12月的期末留抵稅額。主表中即征即退與一般項目為并列關系而非包含關系等。若報表中的累計數與您的預期不符,請聯系主管稅務機關查看金稅三期系統前臺的數值是否相同。
      2、《營改增稅負分析測算表》填入負數銷售額審核報錯?
      答:若填入負數銷售額,按照審核提示在第11列對應行次填入負數抹平即可。
      3、附加稅計稅依據與當前稅額不同?
      答:若是混業納稅人,附加稅計稅依據是按照您填寫的附表1按銷售額分拆得來的。上半部分是貨物/勞務的稅額,下半部分是服務/不動產/無形資產的稅額。
      記住重要的一點:附加稅計稅依據看且僅看主表34行應補退稅額。
      4、“增值稅一般納稅人”申報表,點擊保存審核提示“B50中第3列各行之和應等于價稅合計應為值!
      答:營改增企業”凡在增值稅納稅申報表附列資料(一)(本期銷售情況明細)填寫過以下行次2、4、5、9b、12、13a、13b,務必至B50“營改增”稅負分析測試明細表中填寫對應內容。
      5、“增值稅一般納稅人”申報表,點擊保存審核提示“!B45中第1行第2列‘稅額’應等于B07中第3列的第12行 -第11行-第10行的數值!
      答:填寫完B07增值稅納稅申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)中的“申報抵扣的進項稅額”后務必填寫B45本期抵扣進項稅額結構明細表(按稅率分類填寫),且本期抵扣進項稅額結構明細表中的合計稅額應等于附表二第12行的稅額。
      6、ZL001企業會計準則(一般企業)財務報表,利潤表有變動,是填本期數和上期數,沒有了“本年累計”是嗎?
      答:“本期數”指本年累計數,“上期數”是指上年同期累計數,而小企業會計準則等中期報表,則是使用“本月(季)數”和“本年累計數”進行填寫。
       
       

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